根据区政府工作要求，2017年度区政府投资计划的年中调整工作已于9月28日正式下达，从10月开始，执行情况的统计将按照调整后的计划进行。现将2017年度区政府投资计划1-9月的项目执行情况按照调整前的计划进行统计，并分别从资金拨付进度和工程形象进度两个层面进行分析，提出问题并作下一步打算，现汇报如下：

一．资金执行情况

今年安排各类政府投资项目197个，资金30.08亿元,其中：区级基本建设项目21.84亿元，国家、市重大工程需松江配套项目资金0.5亿元，已竣工未结算项目0.74亿元，预备费7亿元。

据统计1-9月份，已实际拨款14.82亿元，占今年计划64.22%，其中：区级基本建设项目10.34亿元，占计划47.3%；国家、市重大工程需松江配套项目资金0.5亿元，占计划100%；已竣工未决算项目2.22亿元，占计划301.9%；预备费1.76亿，占计划25.1%。详见下表：

（蓝色线为2017年执行率；红色线为2016年执行率）

具体情况如下：

68个续建项目，已拨付5.74亿元，基本按照计划实施推进；43个新建项目，已拨付4.58亿元，大多处于已开工和工程就绪阶段；86个预备项目，已拨付0.02亿元，大多处于前期规划选址及方案论证阶段；国家、市重大项目需松江承担相关费用的项目，22万伏松工、华阳桥线路动迁拨付0.5亿元；已竣工未决算项目，已拨付2.22亿元，主要是历年来区水务局和区建管委已经竣工正在结算及财务决算的项目，推进速度加快；预备费中，9号线九亭站社会公共停车场项目拨付1.23亿元、9号线九亭站公交枢纽项目拨付0.47亿元、九里亭公园及地下停车库拨付0.06亿元。

64.22%的执行率高于去年同期18个百分点，环比呈提高趋势，从资金拨付进度的层面分析预计全年计划执行情况很好。

二．工程形象进度

今年以来，我委在区政府的工作要求下，对政府投资计划项目执行情况的统计和分析，在原有资金拨付进度的基础上，增加了工程形象进度的情况体现。

工程形象进度分为两类：即当年形象进度和累计形象进度。前者是以项目当年的工程量作为对象，按照每两个月作为时间节点进行描述，侧重反映项目当年的进度状况；后者是以项目的整个生命周期作为对象，按照工程节点进行描述，具体分为方案启动到验收移交共十个阶段，侧重反映项目整体的进度状况。重点突出续建项目促完成，新建项目出形象。现将所有项目分基础设施类和社会事业类两个大的类别分别进行统计和汇报：

（一）基础设施类

基础设施类项目共涉及5个部门共126个项目，截至9月底，71个续建、新建项目当年形象进度为64.27%，累计形象进度为60.84%。其中：41个续建项目，当年形象进度为69.92%，累计形象进度为73.66%，17个项目已完工，其余大多处于基础完成和结构封顶阶段；30个新建项目，当年形象进度为56.56%，累计形象进度为43.33%，10个项目已开工，其余大多处于工程就绪和施工进场阶段。

具体到5个部门的当年形象进度详见下面两张图：

具体到5个部门的累计形象进度详见下图：

根据我委调研的情况结合统计的数据分析显示，基础设施类的5个部门都在按照年初计划竭力推进，基础设施类项目64.27%的当年形象进度，略高于64.22%的资金拨付进度,这种情况从3月底到9月底一直在延续，且差距正在逐渐缩小，在年中调整后，整个政府投资计划将更趋于科学合理，预计基础设施类项目全年执行情况良好。

（二）社会事业类

社会事业类项目共涉及12个部门共71个项目，截至9月底，40个续建、新建项目当年形象进度为65.95%，累计形象进度为67.50%。其中：27个续建项目，当年形象进度为72.04%，累计形象进度为81.67%，13个新建项目，当年形象进度为53.31%，累计形象进度为38.08%。

 根据我委调研的情况结合统计的数据分析显示，社会事业类类的12个部门都在按照年初计划竭力推进，社会事业类项目65.95%的当年形象进度，略高于64.22%的资金拨付进度,预计社会事业类项目全年执行情况良好。